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1、收到勞務費，開具發(fā)票借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬-工資 其他應付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)3、支付派遣人員的工資借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應付款-社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應交稅費-個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保)4、繳納社保和公積金借:其他應付款-社保 等 貸:銀行存款5、計提營業(yè)稅和附加稅費(按差額計提，即勞務收入減去支付的勞務成本和社保)借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-營業(yè)稅 應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加營業(yè)稅計稅基數為從用工單位收取的全部款項減除轉付給勞動力的工資和社保后的余額。6、支付本企業(yè)人員工資和費用借:管理費用-工資/ 辦公費 等 貸:應付職工薪酬-工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款7、期末結轉借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤。

借：銀行存款10萬貸：應付賬款－某某公司工資8萬貸：主營業(yè)務收入2萬理解一下上述你寫的分錄的意思：銀行收到10萬，其中8萬支付給勞務輸出公司，2萬記入本公司收入。這樣處理賬務是錯誤的。支付給某某公司工資（估計是勞務費）的8萬元不能直接從收入里相抵，應記入成本，收入還是10萬元，與發(fā)票對應。

該筆業(yè)務正確分錄：借：銀行存款10萬貸：主營業(yè)務收入10萬同時，根據某某公司開出的8萬元發(fā)票借：主營業(yè)務成本8萬貸：應付賬款－某某公司勞務費8萬期末結轉借：本年利潤8萬貸：主營業(yè)務成本8萬借：主營業(yè)務收入10萬貸：本年利潤10萬本年利潤賬戶貸方余額2萬，是你們的營業(yè)利潤。如果營業(yè)稅（地稅）按2萬報，稅務查出后不但要補齊營業(yè)稅，還會罰款。.請各位高手幫個忙。

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