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很多財(cái)務(wù)人員一開始從事的工作就是出納，主要負(fù)責(zé)辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

　　出納日常工作內(nèi)容有哪些？

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取，日常登記每一筆銀行存款和庫存現(xiàn)金的明細(xì)。

二、管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)。

粘貼發(fā)票注意事項(xiàng)：

1、粘貼發(fā)票時(shí)按照發(fā)票紙張大小以及日期整理；

2、錯(cuò)開位置粘貼發(fā)票，根據(jù)前一張發(fā)票和后一張發(fā)票錯(cuò)開粘貼，這樣粘貼有利于裝訂和翻閱；

3、因?yàn)樵谘b訂的時(shí)候是裝訂左上角，所以一般粘貼發(fā)票時(shí)需要從左邊開始粘貼；

4、粘貼發(fā)票的時(shí)候需要與封面對(duì)齊，這樣不僅方便裝訂同時(shí)也很美觀；

5、發(fā)票大小整齊不一，在裝訂時(shí)注意把多余的部分給折疊好，最好與最好是與封面對(duì)齊，也可以適當(dāng)裁剪但不能影響發(fā)票的使用。

三、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。