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上海ISO9001體系審核各部門需要準備什么資料？

一、人事行政部

1. 公司組織結構圖、崗位職責書；部門組織結構圖及工作職責。

2. 公司去年與今年培訓計劃表。

3. 新進人員培訓記錄要齊全。

4. 人事檔案花名冊。

5. 勞動合同的簽訂及工傷保險。

6. 人員流失率的統(tǒng)計分析。

7. 特殊工作崗位的持證上崗證書，如電工證、行車證、叉車證。

二、品質部

1. 部門組織結構圖及工作職責。

2. 客戶投訴記錄表，重大客訴分析及改善結果。

3. 過程監(jiān)控（出入庫管理、進料檢驗，首巡檢、成品檢驗，出貨檢驗，品質異常處理等）。

4. 不合格品的處理【進料不合格（不合格材料處理單，特采單）、制程不合格（品質異常處理單）、成品檢驗不合格（品質異常處理單）】。

5. 內部審核計劃。

6. 供應商審核計劃。

7. 內部審核報告。

8. 管理評審報告。

9. 部門人員培訓及相關記錄（簽到表及記錄、考核、上崗證）。

10. 監(jiān)視測量管理（測量設備臺帳、儀器校驗計劃表、儀器校驗證書），公司儀器設備外部校驗報告，內校記錄、設備驗收。

11. 質量報表，數(shù)據統(tǒng)計分析（日報、周報、月報）、SPC管理、MSA管理。

12. 質量目標統(tǒng)計及落實情況、跟蹤記錄（按月度展開）、改善報告。

13. 檢驗記錄報表（來料、過程、成品出貨檢驗報告）。

14. 文件資料管理（內部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）。

三、生產部

1.部門組織結構圖及工作職責。

2.生產工藝流程圖。

3. 生產報表。

4. 車間管理制度。

5. 相關工序加工或測試記錄。

6. 維修記錄、報廢申請單、報廢率控制。

7. 訂單交付達成情況。

8. 6S管理情況（主要現(xiàn)場查看：車間工序要掛相對應的SOP，試劑瓶等要貼有物料標簽，工作區(qū)域斑馬線及標識，化學品區(qū)域及標識，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標識，顏色箱框管理），生產現(xiàn)場員工必須穿戴相關的勞保用品，如口罩、勞保鞋、護目鏡、耳塞、手套等。

9. 車間溫濕度管控、無塵管控、設備點檢表。

四、采購部

1. 部門組織結構圖及工作職責。

2. 合格供應商名單。

3. 供應商調查表。

4. 供應商評估表。

5. 月度、年度供應商考評表。

6. 采購計劃。

7. 關鍵物料的環(huán)保物料需準備有效的SGS報告（一般有效期為一年）。

五、倉庫部

1. 部門組織結構及工作職責。

2. 先進先出管理。

3. 庫存物資管理。

4. 盤點記錄。

5. 物料收發(fā)管理臺賬。

6. 賬、物、卡一致。

7. 消防安全。

8. 倉庫管理規(guī)定。

9. 倉庫電子料倉和錫膏的溫濕度點檢記錄表。

6、技術、研發(fā)、工程、設備部

1. 部門組織結構及工作職責。

2. 工藝/項目開發(fā)任務書。

3. 新產品評審會議及記錄。

4. 試產報告。

5. 設計變更管理。

6. 項目開發(fā)計劃書。

7. 技術資料管理（控制計劃、流程圖、產品圖紙、FMEA）。

8. 相關產品作業(yè)指導書（SIP、SOP）。

9. 設備管理臺帳（企業(yè)資產管理非常重要）。

10. 年度設備保養(yǎng)計劃表。

七、銷售部

1.合同訂單評審記錄。

2. 顧客滿意度調查表。

3. 客訴信息反饋表。

4. 年度銷售計劃及目標。

5. 新品開發(fā)銷售業(yè)務。

八、PMC部

1. 生產周/月計劃表，計劃及交期達成率。

2. 產能負荷分析。

3. 提供給外部供方的資源管理。

4. 批量產品庫存管理（安全庫存、較少產成品堆積）。

5. 庫存成本控制

九、最高管理者/管理者代表

1. 公司經營計劃的制定。

2. 管理評審。

3. 制定與公司經營宗旨適應的質量方針。

4. 任命管理者代表、指定顧客代表（一般為市場經理）。

5. 提供資源。

6. 報告管理體系的業(yè)績及改進需求。

7. 組織開展?jié)M足顧客要求的全員積極參與意識的活動。

8. 負責管理體系有關事宜的內外部聯(lián)絡。

9. 結合公司質量方針，制定年度質量目標。

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